重庆市綦江区委网络安全和信息化委员会办公室2023年度决算公开说明

　　重庆市綦江区委网络安全和信息化委员会办公室（重庆市綦江区互联网信息办公室）设下列内设机构综合协调科、网络宣传评论和应急执法管理科

　　从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市綦江区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）、重庆市綦江区网络信息中心2个。

　　1.总体情况。2023年度收入总计456.87万元，支出总计456.87万元。收支较上年决算数减少91.38万元，下降16.67%，主要原因是项目及金额减少。

　　2.收入情况。2023年度收入合计456.87万元，较上年决算数减少70.63万元，下降13.39%，主要原因是项目及金额减少。其中：财政拨款收入456.87万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

　　3.支出情况。2023年度支出合计456.87万元，较上年决算数减少91.38万元，下降16.67%，主要原因是项目及金额减少。其中：基本支出305.96万元，占66.97%；项目支出150.91万元，占33.03%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

　　4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年无结转结余资金。

　　2023年度财政拨款收、支总计456.87万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少91.38万元，下降16.67%。pg电子平台主要原因是项目及金额减少。

　　1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入456.87万元，较上年决算数减少70.63万元，下降13.39%。主要原因是项目及金额减少。较年初预算数减少40.39万元，下降8.12%。主要原因是年中项目金额减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

　　2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出456.87万元，较上年决算数减少91.38万元，下降16.67%。主要原因是项目及金额减少。较年初预算数减少40.39万元，下降8.12%。主要原因是年中项目金额减少。

　　3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年无结转结余资金。

　　4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

　　（1）一般公共服务支出390.57万元，占85.49%，较年初预算数减少39.23万元，下降9.13%，主要原因是年中项目金额减少。

　　（2）社会保障与就业支出35.24万元，占7.71%，较年初预算数减少0.89万元，下降2.46%，主要原因是事业单位未实行工资改革，超额绩效未纳入社保缴费基数。

　　（3）卫生健康支出16.03万元，占3.51%，较年初预算数增加2.36万元，增长17.26%，主要原因是补缴以前年度的工资调资。

　　（4）住房保障支出15.04万元，占3.29%，较年初预算数减少2.62万元，下降14.84%，主要原因住房公积金基数调减。

　　2023年度一般公共财政拨款基本支出305.96万元。其中：人员经费257.72万元，较上年决算数减少46.77万元，下降15.36%，主要原因是人员奖金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费48.23万元，较上年决算数减少2.44万元，下降4.82%，主要原因是人均公用经费调减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

　　2023年度“三公”经费支出共计4.23万元，较年初预算数减少0.47万元，下降10.00%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加0.61万元，增长16.85%，主要原因是增加接待人数和次数。

　　本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出，较年初数和上年支出数比较无变化。

　　本单位2023年度未发生公务车购置费支出，较年初数和上年支出数比较无变化。

　　公务车运行维护费3.50万元，主要用于机要文件运送、市内因公出行、网络信息安全检查业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数增加0.05万元，增长1.45%，主要原因是增加网络宣传安全周工作产生的油费。

　　公务接待费0.73万元，主要用于接待网信部门检查指导工作发生的接待支出费用。支出较年初预算数减少0.47万元，下降39.17%，主要原因是本部门厉行节约。较上年支出数增加0.56万元，增长329.41%，主要原因是上年未产生公务接待费，今年增加网络宣传安全周工作接待人数和次数。

　　2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次90人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费80.96元，车均购置费0万元，车均维护费3.50万元。

　　本年度会议费支出0.49万元，较上年决算数减少0.09万元，下降15.52%，主要原因是本年会议次数减少。本年度培训费支出2.93万元，较上年决算数增加0.79万元，增长36.92%，主要原因是增加网信队伍建设培训。

　　2023年度本部门机关运行经费支出15.90万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费。机关运行经费较上年支出数减少5.13万元，下降24.39%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神厉行节约。

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和19个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评19项，涉及资金150.91万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　重庆市綦江区委网络安全和信息化委员会办公室_决算公开说明.pdf重庆市綦江区委网络安全和信息化委员会办公室决算公开报表.xls